各成员单位：

根据《关于做好2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（辽财会【2023】90号）的要求，为做好我校2022年度内部控制报告编报工作，现将有关事宜通知如下：

一、内控编报工作任务分工

见附件《内部控制报表》

二、 各成员单位需报送的材料

1、一份内控报告

主要内容包括：本部门内部控制工作的经验、做法、成效；内部控制风险自我评估情况；内部控制中存在的问题与困难；对当前内部控制工作的意见、建议；下一步内部控制工作计划等。

2、一套支撑材料（包括电子档及纸质版）

1）内部控制报表；

2）附件材料

三、工作要求

1.高度重视编报工作。各成员单位要高度重视内部控制报告编报工作，加强组织领导，健全工作机制，确定专人负责，了解内部控制报告编制工作的具体要求，做好内部控制报告编制、审核、报送、分析和使用等工作，不断提高内部控制报告编制质量。

2.加强工作衔接。编报中要加强与部门支出、政府采购、国有资产年报等工作的协调衔接，确保同口径数据的一致性。

3.确保编报质量。各成员单位要注重内控报告编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性。

4.按时完成工作。6月1日前，各成员单位将内部控制报表及附件材料电子版发送至cwcgl@dlpu.edu.cn，纸质版报送至财务处（综A826）；6月9日前，财务处编报形成大连工业大学2022年内部控制报告，并经学校审批后上报省教育厅。

财务处联系人：

张小明（0411-86322499）

王翠红（0411-86323667）

                       大连工业大学内控工作领导小组

                            2023年5月16日

附件：内部控制报表.zip