关于开展2023年度内部控制报告编报工作的通知 各成员单位: 根据《关于做好2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(辽财会【2024】53号)要求,为编报我校2023年度内部控制报告,现将有关事宜通知如下: 一、工作分工及需要报送的材料 各成员单位分工见附件(内部控制报表),需报送的资料如下: 1、一套支撑材料(内部控制报表+附件材料) 2、一份内控报告 报告内容包括:本单位内部控制工作的经验、做法、成效;风险自我评估情况;存在的问题与困难;对当前内部控制工作的意见、建议;下一步内部控制工作计划等。 二、工作要求 1.高度重视编报工作。各成员单位报送的材料将用于今后的各级检查,因此请各单位负责人严把报表和报告质量关。内控报告编写言简意赅、能充分说明本单位2023年内控工作开展情况即可。 2.加强工作衔接。编报中要注意与本单位支出、政府采购、国有资产年报等保持同口径,确保数据的一致性。 3.确保编报不漏项。各成员单位要注重内控报告编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性。 4.按时报送。各成员单位需于4月21日前将内部控制报表、报告及附件电子版发送至cwcgl@dlpu.edu.cn,纸质版(加盖部门公章+部门负责人签字)报送至财务处(综A826),由财务处汇总形成最终报告。具体时间安排见下表:
附件:内部控制报表 财务处联系人:王翠红(0411-86323667)
大连工业大学内控工作领导小组 2024年4月12
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