关于开展2023年度内部控制报告编报工作的通知

各成员单位：

根据《关于做好2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（辽财会【2024】53号）要求，为编报我校2023年度内部控制报告，现将有关事宜通知如下：

一、工作分工及需要报送的材料

    各成员单位分工见附件（内部控制报表），需报送的资料如下：

1、一套支撑材料（内部控制报表+附件材料）

2、一份内控报告

报告内容包括：本单位内部控制工作的经验、做法、成效；风险自我评估情况；存在的问题与困难；对当前内部控制工作的意见、建议；下一步内部控制工作计划等。

二、工作要求

1.高度重视编报工作。各成员单位报送的材料将用于今后的各级检查，因此请各单位负责人严把报表和报告质量关。内控报告编写言简意赅、能充分说明本单位2023年内控工作开展情况即可。

2.加强工作衔接。编报中要注意与本单位支出、政府采购、国有资产年报等保持同口径，确保数据的一致性。

3.确保编报不漏项。各成员单位要注重内控报告编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性。

4.按时报送。各成员单位需于4月21日前将内部控制报表、报告及附件电子版发送至cwcgl@dlpu.edu.cn，纸质版（加盖部门公章+部门负责人签字）报送至财务处（综A826），由财务处汇总形成最终报告。具体时间安排见下表：

附件：内部控制报表

财务处联系人：王翠红（0411-86323667）

                       大连工业大学内控工作领导小组

                            2024年4月12